Egyéb

Közérdekű adatok

 

2012.évi Költségvetés teljesítése (eFt)

KIADÁSOK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Személyi juttatások

669481

672690

664370

Munkaadókat terhelő járulék

174676

167228

165129

Ellátottak pénzbeni juttatásai

3500

4533

4533

Dologi kiadások

420656

443990

435473

Tám. értékű működ.kiadás

0

2600

2585

Beruházások

6000

13720

13698

Támogatási kölcsön

650

Működ. kiadások összesen:

1274963

1304761

1285788

BEVÉTELEK
Intézményi működési bevételek

512650

516650

516577

Önk. támogatás

761663

724549

724549

Felhalmozási bevétel

0

157

157

Támogatási kölcsön visszatérítése

650

1696

1696

Pénzmaradvány igénybev.

0

61709

61709

Bevételek összesen

>1274963

1304761

1304688

Létszám /fő/

371

371

329

*************************************

 

 

2013. évi költségvetés (eFt)

KIADÁSOK Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés
Személyi juttatások 660.180 644.843 640.983
Munkaadókat terhelő járulék 178.248 165.467 164.425
Ellátottak pénzbeni juttatásai 0 3.772 3.772
Dologi kiadások 321.971 396.794 377.361
Felújítás 0 1.682 1.682
Beruházások 0 2.138 2.138
Működ. kiadások összesen: 1.160.399 1.214.696 1.190.361
BEVÉTELEK
Intézményi működési bevételek 686.423 507.936 507.936
Átvett pénzeszköz működésre (Eu) 0 27.572 27.572
Működési célú átvett pénzeszköz áht-n belülről 0 3.103 3.103
Irányító szervi támogatás 473.976 657.185 657.185
Pénzmaradvány igénybev. 0 18.900 18.900
Bevételek összesen 1.160.399 1.214.696 1.214.696
Létszám /fő/ 371 371 310

 

*************************************

2014. évi költségvetés (eFt)

KIADÁSOK Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés
Személyi juttatások 685.672 717.433 712.539
Munkaadókat terhelő járulék 176.750 197.959 195.817
Dologi kiadások 340.771 396.442 345.861
Ellátottak pénzbeni juttatásai 2.100 4.931 4.931
Beruházások 0 236 234
Működ. kiadások összesen: 1.205.293 1.317.001 1.259.382
BEVÉTELEK
Intézményi működési bevételek 510.000 512.000 513.006
működési célú támogatások áht-n belülről 0 55.308 55.308
finanszírozási bevétel 695.293 724.467 724.467
Pénzmaradvány igénybev. 0 24.335 24.335
egyéb átvett pénzeszköz 0 891 891
Bevételek összesen 1.205.293 1.317.001 1.318.007
Létszám /fő/ 375 375 323

****************************************************

2015.évi költségvetés (eFt)

KIADÁSOK Eredeti előirányzat
személyi juttatások 695.396
járulékok 182.546
dologi kiadások 338.230
Ellátottak pénzbeni juttatásai 2.200
Kiadások összesen 1.218.372
BEVÉTELEK
intézményi működési bevétel 520.000
támogatás 698.372
Bevételek összesen 1.218.372
Ellátottak száma  (fő) 734
Engedélyezett létszám  (fő) 365
Betöltött létszám tárgy időszak elején (fő) 323