Közérdekű adatok
2012.évi Költségvetés teljesítése (eFt)
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Személyi juttatások |
669481 |
672690 |
664370 |
Munkaadókat terhelő járulék |
174676 |
167228 |
165129 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
3500 |
4533 |
4533 |
Dologi kiadások |
420656 |
443990 |
435473 |
Tám. értékű működ.kiadás |
0 |
2600 |
2585 |
Beruházások |
6000 |
13720 |
13698 |
Támogatási kölcsön |
650 |
||
Működ. kiadások összesen: |
1274963 |
1304761 |
1285788 |
BEVÉTELEK | |||
Intézményi működési bevételek |
512650 |
516650 |
516577 |
Önk. támogatás |
761663 |
724549 |
724549 |
Felhalmozási bevétel |
0 |
157 |
157 |
Támogatási kölcsön visszatérítése |
650 |
1696 |
1696 |
Pénzmaradvány igénybev. |
0 |
61709 |
61709 |
Bevételek összesen |
>1274963 |
1304761 |
1304688 |
Létszám /fő/ |
371 |
371 |
329 |
*************************************
2013. évi költségvetés (eFt)
KIADÁSOK | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
Személyi juttatások | 660.180 | 644.843 | 640.983 |
Munkaadókat terhelő járulék | 178.248 | 165.467 | 164.425 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai | 0 | 3.772 | 3.772 |
Dologi kiadások | 321.971 | 396.794 | 377.361 |
Felújítás | 0 | 1.682 | 1.682 |
Beruházások | 0 | 2.138 | 2.138 |
Működ. kiadások összesen: | 1.160.399 | 1.214.696 | 1.190.361 |
BEVÉTELEK | |||
Intézményi működési bevételek | 686.423 | 507.936 | 507.936 |
Átvett pénzeszköz működésre (Eu) | 0 | 27.572 | 27.572 |
Működési célú átvett pénzeszköz áht-n belülről | 0 | 3.103 | 3.103 |
Irányító szervi támogatás | 473.976 | 657.185 | 657.185 |
Pénzmaradvány igénybev. | 0 | 18.900 | 18.900 |
Bevételek összesen | 1.160.399 | 1.214.696 | 1.214.696 |
Létszám /fő/ | 371 | 371 | 310 |
*************************************
2014. évi költségvetés (eFt)
KIADÁSOK | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
Személyi juttatások | 685.672 | 717.433 | 712.539 |
Munkaadókat terhelő járulék | 176.750 | 197.959 | 195.817 |
Dologi kiadások | 340.771 | 396.442 | 345.861 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai | 2.100 | 4.931 | 4.931 |
Beruházások | 0 | 236 | 234 |
Működ. kiadások összesen: | 1.205.293 | 1.317.001 | 1.259.382 |
BEVÉTELEK | |||
Intézményi működési bevételek | 510.000 | 512.000 | 513.006 |
működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 55.308 | 55.308 |
finanszírozási bevétel | 695.293 | 724.467 | 724.467 |
Pénzmaradvány igénybev. | 0 | 24.335 | 24.335 |
egyéb átvett pénzeszköz | 0 | 891 | 891 |
Bevételek összesen | 1.205.293 | 1.317.001 | 1.318.007 |
Létszám /fő/ | 375 | 375 | 323 |
****************************************************
2015.évi költségvetés (eFt)
KIADÁSOK | Eredeti előirányzat |
személyi juttatások | 695.396 |
járulékok | 182.546 |
dologi kiadások | 338.230 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai | 2.200 |
Kiadások összesen | 1.218.372 |
BEVÉTELEK | |
intézményi működési bevétel | 520.000 |
támogatás | 698.372 |
Bevételek összesen | 1.218.372 |
Ellátottak száma (fő) | 734 |
Engedélyezett létszám (fő) | 365 |
Betöltött létszám tárgy időszak elején (fő) | 323 |